Da incassare
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Niente di urgente: nessuna scadenza superata o segnalazione aperta.
Prossimi 30 giorni, ipotesi prudente
| Saldo nei conti oggi | |
| Impegni da pagare entro 30 giorni | |
| Saldo dopo gli impegni |
| Nome | Tipo | P.IVA / CF | Comune |
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Nessun soggetto. Premi "Nuovo" per inserire il primo.
Niente in questo elenco.
| Codice | Descrizione | Categoria | Prezzo | IVA |
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Nessun articolo. Premi "Nuovo articolo".
| Listino | Cliente | Validità | Articoli |
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Nessun listino. Crea il listino predefinito e, se servono, listini per singoli clienti.
| Tipo | Numero | Data | Cliente | Totale | Documento | Pagamento |
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Nessun documento con questi filtri.
Ogni persona entra con la sua email e la password che sceglie lei: tu non la vedi mai. Chi cambia ruolo o viene tolto viene fatto uscire subito.
| Utente | Ruolo | Ultimo accesso |
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Partono da quelli del ruolo; cambia solo le sezioni che vuoi. "Nessun accesso" toglie la voce dal menu. Il server li controlla a ogni operazione.
| Sezione | Accesso | Ruolo |
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| Fattura | Cliente | Scadenza | Totale | Incassato | Residuo |
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Nessuna fattura in questo elenco.
| Campagna | Finalità | Stato | Inviate | Errori | Creata |
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Nessuna campagna. Prima registra i consensi (scheda "Consensi"), poi crea una campagna.
| Destinatario | Stato | Dettaglio |
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| Soggetto | Finalità | Base | Dal | Prova |
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Nessun consenso in questo elenco.
Canoni, abbonamenti, contratti di assistenza: a ogni scadenza FastFinance prepara la bozza della fattura; la controlli e la emetti tu da Documenti (numero e file XML come sempre).
| Cliente | Abbonamento | Frequenza | Importo | Prossimo periodo |
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Nessun abbonamento. Creane uno con "Nuovo abbonamento".
Numeri calcolati dai documenti emessi (fatture e DDT non ancora fatturati, meno le note di credito). Le previsioni sono stime statistiche semplici: ogni stima dice su cosa si basa.
| Cliente | Articolo | Previsto | Quantità | Affidabilità |
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Nessun riordino atteso nei prossimi giorni (servono almeno 2 acquisti dello stesso articolo).
Scegli un cliente dall'elenco per vedere cosa compra, ogni quanto, quanto vale e cosa riordinerà.
| Articolo | Quantità | Ricavi | Clienti | Documenti | Rispetto al periodo prima |
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Nessuna vendita di articoli in anagrafica nel periodo.
| Ordine | Fornitore | Stato | Righe | Valore stimato |
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Nessun ordine. Le proposte sono in "Riordino fornitori".
Le novità e le correzioni di FastFinance che riguardano la tua attività, pubblicate da UltraGenesi.
Nessun aggiornamento da mostrare.
Qui vedi solo i dati delle licenze (pacchetto, scadenza, numero di attività e utenti, ultimo accesso): mai i dati gestionali dei clienti. Ogni modifica resta nel registro in fondo alla pagina.
| Cliente | Pacchetto | Attività | Utenti | Scadenza | Stato |
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| Richiesta | Settore | Arrivata | Stato |
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Nessuna richiesta in attesa.
| Settore | Sezioni spente di partenza | Clienti |
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Un solo programma per tutti: le parti fatte per un settore o un cliente si accendono solo per loro. Le correzioni arrivano comunque a tutti con un unico aggiornamento.
| Data | Aggiornamento | Destinatari |
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Nessun aggiornamento pubblicato.
Cinque passi, pochi minuti. Puoi saltarne uno e riprenderlo quando vuoi dal cruscotto.
Compaiono nell'intestazione di preventivi e fatture.
Se non sei sicuro chiedi al commercialista: finché non emetti documenti puoi cambiarlo qui.
Il saldo di partenza è quello dell'estratto conto alla data scelta: da lì FastFinance calcola la liquidità.
Servono a dividere le spese (fatture dei fornitori, spese ricorrenti) e a capire dove vanno i soldi.
Le aliquote IVA (22, 10, 5, 4% e le nature N1–N7) sono già pronte negli articoli e nei documenti. Categorie e articoli si modificano poi da Acquisti e da Articoli.
Oppure invita un collaboratore (Impostazioni → Utenti e inviti).
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| Fattura | Fornitore | Scadenza | Totale | Pagato | Residuo |
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Nessuna fattura fornitore in questo elenco.
Un pagamento non si cancella: se è sbagliato si storna. Il movimento di uscita sul conto si crea e si annulla da solo.
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fatture clienti da incassare
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fornitori e spese ricorrenti
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| Periodo | Entrate | Uscite | Saldo previsto |
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| Data | Voce | Importo |
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Nessuna entrata o uscita prevista nel periodo.
Ipotesi prudente: fatture fornitori e spese in ritardo si considerano da pagare subito; gli incassi già in ritardo non si contano (sollecitali dallo Scadenziario). Le fatture senza scadenza usano la data della fattura. Una spesa ricorrente che arriverà anche come fattura fornitore va collegata alla fattura (Spese ricorrenti → Arrivata come fattura), altrimenti qui conta due volte.
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fatture emesse meno note di credito
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ricavi meno costi
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| Costi per categoria | Importo | % |
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Nessun costo registrato nell'anno.
Numeri indicativi per orientarti, non contabilità ufficiale: IVA, margine e soglia vanno verificati con il commercialista. Costi = fatture fornitori (ordinario: imponibile; forfettario: totale con IVA) + uscite manuali con categoria (anche le spese ricorrenti pagate).
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imponibile di fatture meno note di credito
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dal magazzino, al costo medio
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| Articolo | Q.tà | Ricavi | Costo | Margine | % |
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Nessuna vendita nel periodo.
File CSV (si aprono con Excel) per il periodo scelto sopra, salvati in Documenti\FastFinance\Esportazioni.
Numeri indicativi, non contabilità ufficiale. Il costo del venduto viene dal magazzino (costo medio al momento della vendita); per gli articoli non gestiti a magazzino si usa il "Costo d'acquisto" scritto nell'articolo.
Serve il ruolo fastfinance_worker (script db\03_ruolo_normativa.sql in pgAdmin) e la riga
DATABASE_URL_NORMATIVA nel file .env. Poi riavvia l'app.
Le schede "Cosa cambia" sono sintesi automatiche scritte dall'IA sul testo pubblico della fonte; ogni punto è collegato a una frase citata alla lettera. Possono contenere errori: prima di agire verifica sempre sulla fonte o con il commercialista.
Nessuna notizia in questo elenco.
Le fonti sono siti istituzionali che pubblicano un feed RSS. Nascono tutte spente: accendile dopo averle
provate con npm run normativa:verifica e dopo aver letto le note legali del sito. L'app legge ogni fonte al massimo ogni 12 ore,
una richiesta al secondo, e rispetta il file robots.txt del sito.
| Accesa | Fonte | Ultima lettura | Esito | Notizie |
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Per ogni riga della banca scegli cosa è: un movimento già registrato, l'incasso di una fattura, il pagamento di una fattura fornitore, una spesa ricorrente oppure un movimento nuovo. Così i saldi dell'app coincidono con quelli della banca, senza inserire nulla due volte.
Nessuna riga in questo elenco.
Dall'home banking scarica i movimenti in formato CSV (se c'è solo Excel: aprilo e "Salva con nome" → "CSV UTF-8"). Puoi importare anche file che si sovrappongono: le righe già importate non vengono duplicate.
Affitto, abbonamenti, rate, utenze: le scadenze si calcolano da sole. Quando la spesa avviene la confermi (diventa un'uscita sul conto) oppure, se è arrivata una fattura che hai registrato in Acquisti, la colleghi alla fattura, così non conta due volte.
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spese ricorrenti attive
| Scadenza | Spesa | Importo |
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Nessuna scadenza nei prossimi 60 giorni.
| Nome | Frequenza | Importo | Categoria |
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Nessuna spesa ricorrente. Inizia con "Nuova spesa ricorrente" (es. Affitto, 600 € al mese, il giorno 5).
Un conto per ogni posto dove tieni soldi: cassa (contanti), conto bancario, carta o prepagata, PayPal / Stripe / SumUp. Per ognuno indica il saldo di partenza e da che giorno vale. Da quel momento gli incassi delle fatture e i movimenti che registri aggiornano il saldo da soli.
| Data | Descrizione | Entrate | Uscite | Saldo |
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Nessun movimento.
I movimenti non si cancellano: uno sbagliato si storna e restano entrambe le righe. Incassi e pagamenti delle fatture si stornano dalla fattura (Scadenziario e incassi, Acquisti e fornitori).
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al costo medio ponderato (solo giacenze positive)
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articoli o taglie da riordinare
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venduto più di quanto caricato: da controllare
| Codice | Descrizione | Taglia / colore | Giacenza | Dove | Scorta min. | Costo medio | Valore |
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Nessun articolo a magazzino con questi filtri. Gli articoli (beni) si creano in Articoli e listini; la merce entra con le fatture fornitore o con "Nuovo movimento".
| Data | Articolo | Tipo | Magazzino | Quantità | Costo unit. | Giacenza dopo | Riferimento |
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Nessun movimento con questi filtri.
Conta la merce e scrivi la quantità trovata. Le righe lasciate vuote non cambiano. Si registra solo la differenza (movimento "Inventario"), che puoi stornare dalla scheda Movimenti.
| Codice | Descrizione | Taglia / colore | A sistema | Contata | Differenza |
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Nessun articolo gestito a magazzino.
| Magazzino | Articoli presenti | Valore | Stato |
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| Azienda | P.IVA | Attività | Comune | Recapiti | Esito controllo |
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Niente in questo elenco. Importa un file CSV dalla scheda "Importa elenco".
Approvare un'azienda la aggiunge ai soggetti come prospect. Non autorizza l'invio di email promozionali: servirà un consenso registrato a parte.
File CSV (da Excel: "Salva con nome" → "CSV UTF-8"), separato da punto e virgola o virgola, con una riga di intestazione. Massimo 5.000 righe.
| Data | File | Fonte | Righe | Importate | Da rivedere | Approvate | Scartate |
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Nessun import.